| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 435173 | 029-001-0001464 | ₲ 415.000.000 | ₲ 386.780.000 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |