| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-001-0001524 | ₲ 31.140.000 | ₲ 29.366.504 | 11-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-001-0001523 | ₲ 31.140.000 | ₲ 29.366.504 | 11-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435487 | 001-001-0001519 | ₲ 15.570.000 | ₲ 14.683.250 | 18-01-2024 | Ver Detalle del Pago |