| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435689 | 001-001-0010342 | ₲ 432.500 | ₲ 430.533 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |