| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435689 | 001-001-0007098 | ₲ 196.800 | ₲ 195.883 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |