| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435986 | 001-001-0000405 | ₲ 34.430.000 | ₲ 32.088.760 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435986 | 001-001-0000398 | ₲ 13.290.000 | ₲ 12.386.280 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 435986 | 001-001-0000397 | ₲ 14.132.000 | ₲ 13.171.023 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |