| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436357 | 001-001-0038875 | ₲ 12.143.800 | ₲ 11.318.021 | 08-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436357 | 001-001-0035669 | ₲ 12.238.000 | ₲ 11.405.816 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436357 | 001-001-0034686 | ₲ 7.999.900 | ₲ 7.455.907 | 19-03-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436357 | 001-001-0033333 | ₲ 13.475.600 | ₲ 12.559.260 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |