| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-005-0004997 | ₲ 100.000.000 | ₲ 94.099.656 | 16-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-005-0004896 | ₲ 35.000.000 | ₲ 32.937.250 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-005-0004892 | ₲ 35.000.000 | ₲ 32.937.250 | 10-04-2024 | Ver Detalle del Pago |