| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 437172 | 001-001-0001250 | ₲ 34.499.930 | ₲ 32.153.934 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 437172 | 001-001-0001247 | ₲ 14.999.862 | ₲ 13.979.872 | 13-05-2024 | Ver Detalle del Pago |