| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438313 | 001-001-0001775 | ₲ 22.330.000 | ₲ 21.013.544 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438313 | 001-001-0001772 | ₲ 28.500.000 | ₲ 26.819.795 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 438313 | 001-001-0001771 | ₲ 82.300.000 | ₲ 77.448.041 | 10-09-2024 | Ver Detalle del Pago |