Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001845 ₲ 53.016.480 ₲ 49.979.169 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001841 ₲ 10.470.066 ₲ 9.866.425 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001811 ₲ 6.786.000 ₲ 6.399.522 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001787 ₲ 6.804.000 ₲ 6.416.497 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001765 ₲ 65.744.730 ₲ 62.000.411 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001737 ₲ 43.864.968 ₲ 41.332.738 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001733 ₲ 18.308.730 ₲ 17.217.223 17-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001766 ₲ 41.940.990 ₲ 39.552.351 13-06-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001740 ₲ 10.710.688 ₲ 10.100.689 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 438444 001-002-0001734 ₲ 50.000.330 ₲ 46.845.999 16-05-2024 Ver Detalle del Pago
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