| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438553 | 002-002-0147848 | ₲ 5.000.384 | ₲ 4.660.358 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438553 | 002-002-0128806 | ₲ 6.148.345 | ₲ 5.730.258 | 08-05-2024 | Ver Detalle del Pago |