| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438554 | 001-001-0007473 | ₲ 8.990.000 | ₲ 8.378.680 | 11-06-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 438554 | 001-001-0007285 | ₲ 22.520.000 | ₲ 20.988.640 | 08-04-2024 | Ver Detalle del Pago |