Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154974 | 001-001-0024764 | ₲ 5.723.900 | ₲ 5.723.900 | 21-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154974 | 001-001-0024763 | ₲ 11.806.400 | ₲ 11.806.400 | 21-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154974 | 001-001-0024698 | ₲ 3.245.920 | ₲ 3.245.920 | 14-01-2011 | Ver Detalle del Pago |