| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 185097 | 001-001-0000783 | ₲ 16.552.900 | ₲ 16.552.900 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |