| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188597 | 001-008-0001069 | ₲ 12.997.650 | ₲ 12.997.650 | 02-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188597 | 001-008-0001068 | ₲ 5.321.700 | ₲ 5.321.700 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |