| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188605 | 001-001-0010615 | ₲ 1.073.500 | ₲ 1.073.500 | 04-02-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188605 | 001-001-0010614 | ₲ 24.744.175 | ₲ 24.744.175 | 04-02-2011 | Ver Detalle del Pago |