| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 1378/311 | ₲ 70.095.082 | ₲ 70.095.082 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 1376 | ₲ 258.173.899 | ₲ 258.173.899 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 188617 | 001-012-0000105 | ₲ 61.472.303 | ₲ 61.472.303 | 28-01-2011 | Ver Detalle del Pago |