| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190989 | 001-001-0013946 | ₲ 9.410.800 | ₲ 9.410.800 | 29-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190989 | 001-001-0013623 | ₲ 5.699.000 | ₲ 5.699.000 | 15-12-2010 | Ver Detalle del Pago |