| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 001-001-0002201 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 30-05-2012 | Ver Detalle del Pago |