Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 219313 | 001-001-0000392 | ₲ 1.057.995.805 | ₲ 1.057.995.805 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago |