| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 220528 | 001-003-0000039 | ₲ 50.000.000 | ₲ 50.000.000 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago |