| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235686 | 001-001-0000158 | ₲ 40.097.000 | ₲ 40.097.000 | 18-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235686 | 001-001-0000153 | ₲ 11.054.000 | ₲ 11.054.000 | 29-05-2013 | Ver Detalle del Pago |