| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000074 | ₲ 931.875 | ₲ 931.875 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 247692 | 001-001-0000073 | ₲ 2.580.245 | ₲ 2.580.245 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |