| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) | 248875 | 009-001-0000468 | ₲ 16.592.450 | ₲ 16.592.450 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV) | 248875 | 003-004-0000369 | ₲ 14.594.576 | ₲ 14.594.576 | 16-01-2014 | Ver Detalle del Pago |