Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0002251 ₲ 1.302.866 ₲ 1.302.866 15-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0001295 ₲ 13.948.354 ₲ 13.948.354 05-06-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0000575 ₲ 2.058.750 ₲ 2.058.750 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0000573 ₲ 3.634.380 ₲ 3.634.380 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0000572 ₲ 5.643.720 ₲ 5.643.720 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0000570 ₲ 7.515.810 ₲ 7.515.810 19-11-2013 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 250971 016-001-0000574 ₲ 32.003.650 ₲ 32.003.650 01-11-2013 Ver Detalle del Pago
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