| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255640 | 001-003-0000453 | ₲ 12.940.000 | ₲ 12.940.000 | 22-07-2014 | Ver Detalle del Pago |