| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-001-0002198 | ₲ 4.000.000 | ₲ 4.000.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 264189 | 001-001-0002197 | ₲ 13.440.000 | ₲ 13.440.000 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |