| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265572 | 001-001-0000612 | ₲ 722.560 | ₲ 722.560 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265572 | 001-001-0000611 | ₲ 856.095 | ₲ 856.095 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265572 | 001-001-0000610 | ₲ 2.957.380 | ₲ 2.957.380 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago |