| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269217 | 002-001-0000119 | ₲ 2.696.500 | ₲ 2.696.500 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |