| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000443 | ₲ 111.315.384 | ₲ 105.858.906 | 02-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000441 | ₲ 111.315.384 | ₲ 105.858.906 | 02-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000444 | ₲ 222.630.768 | ₲ 211.717.813 | 08-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000442 | ₲ 111.315.384 | ₲ 105.858.906 | 08-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269797 | 001-001-0000438 | ₲ 245.994.759 | ₲ 233.936.543 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |