| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276725 | 001-001-0002028 | ₲ 660.000 | ₲ 627.648 | 16-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276725 | 001-001-0002031 | ₲ 12.360.000 | ₲ 11.754.135 | 16-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 276725 | 001-001-0002027 | ₲ 6.970.000 | ₲ 6.628.343 | 16-11-2016 | Ver Detalle del Pago |