| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280410 | 001-001-0000117 | ₲ 351.559.726 | ₲ 334.326.907 | 02-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280410 | 001-001-0000116 | ₲ 494.200.960 | ₲ 469.976.127 | 04-08-2016 | Ver Detalle del Pago |