| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 281260 | 003-001-0000134 | ₲ 51.299.430 | ₲ 48.784.824 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago |