| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0001263 | ₲ 2.891.985 | ₲ 2.784.789 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0001215 | ₲ 12.349.310 | ₲ 11.891.559 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0001194 | ₲ 36.062.200 | ₲ 34.294.496 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0001196 | ₲ 8.595.315 | ₲ 8.277.714 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |