| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0001069 | ₲ 720.970 | ₲ 718.348 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0001067 | ₲ 1.028.960 | ₲ 1.025.218 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284083 | 001-001-0001066 | ₲ 649.050 | ₲ 646.690 | 13-11-2015 | Ver Detalle del Pago |