| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285463 | 001-002-0002831 | ₲ 10.100.000 | ₲ 9.604.916 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago |