| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001567 | ₲ 57.911.700 | ₲ 55.765.106 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001443 | ₲ 12.331.800 | ₲ 11.874.701 | 30-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001444 | ₲ 46.950.000 | ₲ 45.121.876 | 26-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 290948 | 001-001-0001431 | ₲ 77.906.400 | ₲ 75.018.669 | 26-08-2016 | Ver Detalle del Pago |