| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 294867 | 003-001-1222 | ₲ 11.495.500 | ₲ 10.932.011 | 10-12-2015 | Ver Detalle del Pago |