Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001190 ₲ 3.123.500 ₲ 2.970.392 23-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001161 ₲ 160.000 ₲ 159.418 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001160 ₲ 4.667.000 ₲ 4.438.232 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001159 ₲ 144.000 ₲ 143.476 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001158 ₲ 288.000 ₲ 286.953 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001156 ₲ 324.000 ₲ 322.822 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001155 ₲ 2.550.000 ₲ 2.425.004 14-06-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001187 ₲ 561.833 ₲ 559.790 31-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001153 ₲ 8.000.000 ₲ 7.607.855 10-05-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301350 001-001-0001134 ₲ 1.275.000 ₲ 1.270.364 08-05-2017 Ver Detalle del Pago
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