| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301350 | 001-001-0000797 | ₲ 44.493.000 | ₲ 42.312.034 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago |