| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0023086 | ₲ 688.800 | ₲ 686.295 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0023085 | ₲ 1.022.000 | ₲ 1.018.284 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302145 | 001-001-0022798 | ₲ 1.796.900 | ₲ 1.790.366 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago |