| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001200 | ₲ 1.450.000 | ₲ 1.378.924 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001199 | ₲ 775.000 | ₲ 737.011 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302360 | 001-001-0001198 | ₲ 11.670.000 | ₲ 11.097.957 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago |