| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0005155 | ₲ 991.000 | ₲ 987.396 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0005154 | ₲ 10.337.000 | ₲ 9.830.300 | 22-09-2017 | Ver Detalle del Pago |