| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0005653 | ₲ 490.400 | ₲ 488.438 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-004-0005652 | ₲ 309.500 | ₲ 308.262 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |