| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-001-0000743 | ₲ 180.000 | ₲ 179.345 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-001-0000742 | ₲ 1.080.000 | ₲ 1.076.073 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337569 | 001-001-0000741 | ₲ 270.000 | ₲ 269.018 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |