| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 337679 | 001-002-0000114 | ₲ 18.275.000 | ₲ 17.449.600 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 337679 | 001-002-0000113 | ₲ 18.275.000 | ₲ 17.449.600 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 337679 | 001-002-0000112 | ₲ 18.275.000 | ₲ 17.449.600 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | 337679 | 001-002-0000111 | ₲ 18.275.000 | ₲ 17.449.600 | 07-08-2019 | Ver Detalle del Pago |