| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-001-0009756 | ₲ 216.944 | ₲ 216.155 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-001-0009755 | ₲ 27.020 | ₲ 26.922 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-001-0009754 | ₲ 107.856 | ₲ 107.464 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-001-0009753 | ₲ 157.328 | ₲ 156.756 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-001-0009752 | ₲ 177.930 | ₲ 177.283 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |