Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0010139 ₲ 510.599 ₲ 508.742 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0010138 ₲ 137.522 ₲ 137.022 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0010136 ₲ 136.600 ₲ 136.103 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0010135 ₲ 787.673 ₲ 784.809 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0010134 ₲ 1.059.147 ₲ 1.055.296 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0010133 ₲ 1.647.706 ₲ 1.641.714 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 339393 001-001-0010132 ₲ 581.860 ₲ 579.744 24-09-2018 Ver Detalle del Pago
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