| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 340929 | 001-001-0000749 | ₲ 7.780.000 | ₲ 7.748.880 | 17-12-2018 | Ver Detalle del Pago |