| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341158 | 001-004-0006185 | ₲ 26.653.826 | ₲ 25.347.303 | 05-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 341158 | 001-004-0006151 | ₲ 26.258.782 | ₲ 24.971.624 | 30-08-2018 | Ver Detalle del Pago |